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今年以来,和静县国税局立足内控机制建设“两覆盖、两优化、两提升”的目标,从完善制度建设,梳理风险点,健全监督体制,强化绩效考核四方面入手,扎实开展内控预防体系建设,强化“两权”监督落实。
一是完善制度体系,控制涉税风险。建立了包括岗位运行机制、执法风险应急预案机制和内部制度管理机制的内控制度体系,进一步规范了事关权力运行的廉政制度、监督制度和违规处罚制度等44项内部管理制度,其中,税收执法类9项,行政管理类28项,廉政建设类7项,让干部职工明确有何权、尽何责、做何事。
二是明确岗位职责,织牢风险防护网。建立明晰的岗责体系和工作流程体系,更新和完善《内部岗责手册》,并对各部门的权力事项进行全面梳理,筛选出包括领导类、税收执法类、税收管理类、行政管理类在内的54个岗位的234个风险点。并对权力事项的运行程序通过流程图进行固化,使每项权力的行使过程都做到可视可控。
三是健全监督体制,规范权力运行。加大自由裁量权监督力度,对于一些自由裁量权比较大的业务,如纳税评估工作,在实行上级主管科室垂直监控的基础上,再进行内部交叉评估审核,形成日常工作交叉审核与重大事项垂直审批相结合,实行动态监控。
四是强化绩效考核,确保取得实效。把内控机制建设纳入党风廉政责任制考核,将风险点与岗位匹配,并与个人绩效考核挂钩,确保“有权必有责、用权受监督”的责任制落到实处。2017年截止目前,该局通报问责26人次,追究金额520元,执法责任追究及行政效能问责共4967元。